Інформація про виконання районного бюджету за 2016 рік
За 2016 рік до районного бюджету надійшло 278496,7 тис.грн. доходів, що становить 103,2% до плану, в тому числі: 272918,6 тис.грн. – до загального фонду (102,9% до плану) та 5578,2 тис.грн. – до спеціального фонду (117,1% до плану).
Доходи загального фонду районного бюджету (без трансфертів) виконано у сумі 45310,0 тис.грн., або 121,9% до плану. Понадпланово за 2016 рік отримано 8134,0 тис.грн.
Серед власних доходів районного бюджету надійшло: податку на доходи фізичних осіб – 44136,2 тис.грн., або 121,9% до плану; плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 773,9 тис.грн. (118,8% до плану); надходжень від орендної плати за користування майном районної комунальної власності – 125,7 тис.грн. (139,6% до плану); плати за надання адміністративних послуг – 54,8 тис.грн. (182,8% до плану); податку на прибуток підприємств районної комунальної власності – 4,1 тис.грн. (100,1% до плану); інших надходжень – 215,3 тис.грн. (107,6% до плану).
За 2016 рік доходи спеціального фонду районного бюджету (без трансфертів) виконано в сумі 3622,3 тис.грн., або 138,3% до плану, в тому числі надійшло: власних надходжень бюджетних установ – 3504,1 тис.грн. (139,1% до плану), надходжень до цільових фондів районної ради – 118,2 тис.грн. (118,2% до плану).
В порівнянні з виконанням за 2015 рік темп росту надходжень доходів до загального та спеціального фондів (без трансфертів) становить 150,4%, або надійшло на 16388,5 тис.грн. більше. Темп росту доходів загального фонду становить 154,4% (надійшло на 15955,3 тис.грн. більше), спеціального фонду – 113,6% (надійшло на 433,2 тис.грн. більше).
З Державного бюджету отримано:
- базова дотація (ККД 41020100) – 6998,1 тис.грн. (100,0% до плану);
- стабілізаційна дотація (ККД 41020600) – 1190,5 тис.грн. (100,0% до плану);
субвенції з державного бюджету по загальному фонду у сумі 214319,9 тис.грн. (99,9 % до плану), з них:
освітня субвенція (ККД 41033900) виконано у сумі 50762,6 тис.грн. (100,0 % до уточненого річного плану);
медична субвенція (ККД 41034200) виконано у сумі 28186,7 тис.грн. (100,0 % до уточненого річного плану);
на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (ККД 41030600) виконано у сумі 59545,3 тис.грн. (100,0 % до уточненого річного плану);
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (ККД 41030800) виконано у сумі 69372,8 тис.грн. (100,0 % до уточненого річного плану);
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (ККД 41031000) виконано у сумі 4960,6 тис.грн. (100,0 % до уточненого річного плану);
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною" (ККД 41035800) у сумі 824,4 тис.грн. (80,7 % до плану);
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (ККД 41034500) у сумі 667,5 тис.грн. (100,0 % до уточненого річного плану);
за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (ККД 41035200) у сумі 909,1 тис.грн. (100,0 % до уточненого річного плану).
З обласного бюджету отримано:
по загальному фонду іншу субвенцію у сумі 1252,0 тис.грн., в тому числі:
на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - у сумі 848,7 тис.грн.,
на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - у сумі 26,5 тис.грн.;
на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни у сумі 15,4 тис.грн.;
на соціально-економічний розвиток регіонів у сумі 259,0 тис.грн.,
на виплату одноразової грошової допомоги членам сімей, смерть яких пов»язана з проведенням АТО -100,0 тис.грн.,
на виплату щомісячної допомоги політичним в»язням і репресованих – 2,4 тис.грн..
по спеціальному фонду іншої субвенції у сумі 521,8 тис.грн. в т.ч.:
будівництво каналізаційних мереж та споруд (насосна станція) житлового будинку по вул. Олександра Кошиця, 38-б м. Звенигородка – 100,0 тис.грн.,
преміювання сільських рад - переможців щорічного обласного конкурсу на кращу сільську раду за підсумками діяльності протягом минулого року – 29,934 тис.грн.,
переобладнання котельні будинку культури в с. Шевченкове з газового опалення на опалення з альтернативних джерел енергії – 97,0 тис.грн.,
будівництво каналізаційних мереж та споруд житлового будинку по вул. Олександра Кошиця, №, № 18-20 м. Звенигородка – 81,712 тис.грн.,
на соціально-економічний розвиток регіонів у сумі 291,8 тис.грн.,
виконання Цільової програми»Впровадження в Черкаській області проекту Програми розвитку Організації Об»єднаних націй (ПРООН) та Європейського Союзу (ЄС) «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза – Ш – 18,3 тис.грн..
З бюджетів Лисянського, Катернопільського районих, Ватутінського міського, Єрківської та Мокрокалигівської об»єднаних територіальних громад отримано субвенцію для забезпечення відомчим житлом сім»ю лікарів Зоря – 150,0 тис.грн..
Видаткова частина районного бюджету за 2016 рік виконана у сумі 275054,5 тис.грн. у тому числі: по загальному фонду - 262552,3 тис.грн. (98,8 % до річного розпису з урахуванням внесених змін), спеціальному – 12502,2 тис.грн. (94,9 % до уточнених кошторисних призначень).
Із загальної суми видатків загального фонду на соціальні виплати спрямовано 149900,1 тис.грн., або 57,1 % від обсягу видатків, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 90354,8 тис.грн., на виплату допомог сім'ям з дітьми та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 59545,3 тис.грн.. На медикаменти та перев'язувальні матеріали спрямовано 941,0 тис.грн., або 0,4 % загального обсягу видатків, продукти харчування – 2259,1 тис.грн., або 0,9 %, оплата енергоносіїв – 17405,8 тис.грн., або 6,6 %.
На протязі 2016 року забезпечено в повному обсязі фінансування видатків на виплату заробітної плати, проведено розрахунки бюджетних установ за спожиті енергоносії.
По галузі "Державне управління" проведені видатки по КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування" у сумі 1425,7 тис.грн., при річному плані з урахуванням внесених змін 1462,4 тис.грн., або виконання складає 97,5 % до річного плану з урахуванням внесених змін.
По галузі "Освіта" виконання складає 98,5 %: при річному плані з урахуванням внесених змін 73253,3 тис.грн., фактично використано 72146,3 тис.грн..
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 53151,2 тис.грн., або 73,7 % від обсягу проведених видатків, придбання продуктів харчування – 1728,1 тис.грн., або 2,4 %, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10199,2 тис.грн., або 14,1 %.
Видатки на утримання по:
КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти» склали 8825,0 тис.грн., ( 99,2 % уточнених річних призначень);
КТКВК 070201 „Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми„ склали 54067,3 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін 54607,6 тис.грн. (99,0 %) в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 43508,1 тис.грн. ;
КТКВК 070301 „Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати„ у сумі 4695,1 тис.грн., при річному плані з урахуванням внесених змін 4921,0 тис. грн., що становить 95,4 %, тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету при плані 4531,9 тис.грн. використано 4445,3 тис.грн., що становить 98,0 % ..
По КТКВК 070808 „ Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років” використано 16,3 тис. грн.. Кількість одержувачів – 9 осіб.
По КТКВК 070303 „ Дитячі будинки (в тому числі прийомні сім”ї )” проведено видатки за рахунок субвенції з державного бюджету на утримання дитячого будинку сімейного типу (утримується 10 дітей ) та 4 прийомних сімей (утримується 7 дітей). На їх утримання використано кошти у сумі 824,4 тис.грн..
По КТКВК 070401 „Позашкільні заклади освіти„ проведено видатки у сумі 1164,9 тис.грн., з них спрямовано: на фінансову підтримку районному комунальному закладу ДЮОТ „Звенигора” – 284,0 тис.грн., утримання позашкільних закладів – 880,9 тис.грн..
По галузі “Охорона здоров"я” профінансовано видатки на 98,2 % річного плану з урахуванням внесених змін у сумі 36674,2 тис.грн.. Всього по даній галузі на придбання медикаментів використано кошти у сумі 919,5 тис.грн., або 2,5 % проведених видатків, на придбання продуктів харчування – 513,0 тис.грн., або 1,4 %, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5946,4 тис.грн., або 16,2 %, на заробітну плату з нарахуваннями – 26795,9 тис.грн. або 73,1 %.
На утримання лікарень проведено видатки у сумі 25973,5 тис.грн. (70,8 % до проведених видатків звітного періоду), центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 10688,3 тис.грн.(29,1%). По КТКВК 081002 "Інші заходи по охороні здоров'я" проведено видатки на пільгове зубопротезування у сумі 12,5 тис.грн.
Видатки на соціальний захист склали 139098,6 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін 139212,6 тис.грн. або виконання склало 99,9 %.
У 2016 році на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу спрямовано асигнувань у сумі 59545,3 тис.грн..
Видатки на оплату пільг та субсидій за енергоносії та комунальні послуги проведені у сумі 69372,8 тис.грн., на оплату пільг та субсидій на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу - у сумі 4960,6 тис.грн..
По КТКВК 091204 при річному плані з урахуванням внесених змін 2759,0 тис.грн. профінансовано 2701,8 тис.грн. що становить 97,9 %, в тому числі: на оплату праці з нарахуваннями у сумі 2399,6 тис.грн. (88,8 % обсягу видатків загального фонду), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 200,4 тис.грн. (7,4 % обсягу видатків загального фонду).
По КТКВК 090412 використано кошти у сумі 272,7 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін 273,6 грн., в тому числі використано: на надання допомоги малозабезпеченим громадянам та учасникам АТО – 251,7 тис.грн., фінансову підтримку Червоному хресту – 11,0 тис.грн., благодійні обіди – 10,0 тис.грн..
На утримання Центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів (КТКВК 091206) використано асигнування у сумі 358,1 тис.грн. (94,1% річного плану з урахуванням внесених змін). На оплату праці з нарахуваннями спрямовано кошти у сумі 287,2 тис.грн.(80,2 % обсягу видатків загального фонду), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 27,7 тис.грн. (7,7 %).
По КТКВК 091209 надано фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів у сумі 102,8 тис.грн..
По КТКВК 091101 на утримання центру соціальних служб для молоді використано кошти у сумі 586,4 тис.грн. (99,1 % річного розпису з урахуванням внесених змін), в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано кошти у сумі 549,3 тис.грн.(93,7 % річного плану з урахуванням внесених змін), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9,2 тис.грн. (1,6 %).
По КТКВК 091102 проведено видатки на програми та заходи центру соціальних служб для молоді у сумі 5,0 тис.грн..
По КТКВК 090103 проведено видатки на програми та заходи державних органів у справах молоді у сумі 94,0 тис.грн., з них на виконання районних програм: "Призовна дільниця" на 2012-2016 роки у сумі 30,0 тис.грн., підтримки молоді на 2013-2016 роки у сумі 20, тис.грн., підтримки сім”ї на 2016-2016 роки у сумі 44,0 тис.грн..
На заходи з оздоровлення дітей спрямовано кошти у сумі 182,0 тис грн. (КТКВК 091108). Оздоровлено 52,0 дітей у ДЮОТ „ Звенигора” . Вартість однієї путівки склала 3,5 тис.грн.
По КТКВК 090802 проведено видатки служби у справах неповнолітніх на виконання Районної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2012-2017 роки у сумі 25 тис.грн..
За рахунок субвенції з обласного бюджету проведені видатки у сумі 992,9 тис.грн., в т.ч.:
на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КТКВК 090212) - у сумі 848,7 грн.; на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування (КТКВК 091303) - у сумі 26,5 грн., витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (КТКВК 090417) - у сумі 15,3 грн., на виплату одноразової грошової допомоги членам сімей, смерть яких пов»язана з проведенням АТО -100,0 тис.грн., виплату щомісячної допомоги політичним в»язням і репресованих – 2,4 тис.грн..
Видатки на культуру профінансовано на 92,2 %, тобто при уточненому річному плані 6895,9 тис.грн. фактично використано 6360,2 тис.грн., в тому числі: на утримання бібліотек – 1110,8 тис.грн., районного краєзнавчого музею – 182,9 тис.грн., районного будинку культури – 1426,4 тис.грн., шкіл естетичного виховання дітей – 3293,1 тис.грн., іншi культурно-освiтнi заклади та заходи - 347,0 тис.грн..
По галузі "Засоби масової інформації" проведено касові видатки у сумі 202,7 тис.грн., в тому числі на фінансову підтримку районної газети "Шевченків край" (Програма фінансової підтримки газети "Шевченків край" на висвітлення життя територіальних громад, діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у Звенигородському районі на 2016 рік) у сумі 145,0 тис.грн.;
на фінансування місцевого радіомовлення у сумі 42,7 тис.грн. (Програма фінансової підтримки районного радіомовлення на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Звенигородському районі на 2016 рік),
на книговидання у сумі 15,0 тис.грн. на виконання програми розвитку краєзнавства у Звенигородському районі на 2016-2020 роки.
Фізична культура та спорт профінансовані на 98,3 %, або у сумі 1387,6 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін 1411,6 тис.грн., із яких спрямовано кошти на утримання ДЮСШ –1208,2 тис.грн., на проведення районних фізкультурно-спортивних програм та заходів у сумі 179,4 тис.грн., з них:
Програма розвитку фізичної культури і спорту в районі на 2015-2016 роки у сумі 99,4 тис.грн..
Програми розвитку футболу Звенигородського району на 2012-2016 роки у сумі 80,0 тис.грн..
По галузі “Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” проведені видатки у сумі 74,4 тис.грн., в тому числі:
по КТКВК 210110 на виконання Програма невідкладних заходів щодо запобігання нещасних випадків на водних об”єктах Звенигородського району на 2014-2018 роки у сумі 10,0 тис.грн.
по КТКВК 210105 на виконання районної комплексної програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту району, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2014-2016 роки у сумі 49,4 тис.грн.;
Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків в районі на 2011 – 2016 роки – 15,0 тис.грн..
По галузі «Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика» проведено видатки (КТКВКВ170102) у сумі 328,6 тис.грн. (погашено кредиторську заборгованість 2015 року згідно рішення суду на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян).
По КТКВКВ 250000 “Видатки, не віднесені до основних груп”
По КТКВК 250404 "Інші видатки" профінансовано кошти у сумі 232,9 тис. грн. на виконання районних програм, з них:
- Програма трудовий архів Звенигородського району на 2014-2016 роки – 126,6 тис.грн.;
- Програма “Місцеві бюджети на 2014 – 2016 роки” – 27,0 тис.грн.;
- Районна цільова програма забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду на 2016-2020 роки – 15,0 тис.грн.;
- Програма підвищення енергоефективності Звенигородського району на 2012-2016 роки у сумі 15,8 тис.грн.;
- Програма інформаційно-аналітичного забезпечення Звенигородської районної державної адміністрації на 2014-2016 роки у сумі 20,7 тис.грн.;
- Програма зайнятості населення Звенигородського району 2013-2017 роки – 27,8 тис.грн.;
Протягом звітного періоду з районного бюджету перераховано:
субвенцію на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування (КТКВК 250323) у сумі 106,0 тис.грн. бюджету Ватутінської міської ради на медичне обслуговування жителів сіл Стецівка, Чичиркозівка та Юрківка;
іншу субвенцію (КТКВК 250380) у сумі 3702,8 тис.грн., з них:
переможцям 1 етапу конкурсу на кращу сільську раду – 6,0 тис.грн.,
міському та сільським бюджетам на утримання закладів освіти та культури – 3414,2 тис.грн..
на закупівлю костюмів для будинку культури с.Шевченкове Звенигородського району – 20,0 тис.грн.,
Покращення матеріально-технічного забезпечення дошкільного навчального закладу «Горішок» Юрківської сільської ради – 10,0 тис.грн.,
Обласному бюджету у сумі 252,6 тис.грн., з них:
на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення – 250,0 тис.грн.,
поновлення запасу медикаментів для лікування вагітних – 2,6 тис.грн..
По КТКВК 250344 перераховано кошти у сумі 812,3 тис.грн. на виконання районних програм:
Програма підтримки діяльності та фінансового забезпечення Звенигородської районної державної адміністрації на 2016 рік – 747,3 тис.грн.,
Програма цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню та реагуванню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки – 50,0 тис.грн.,
Програми профілактики злочинності в Звенигородському районі на 2016-2020 роки – 15,0 тис.грн..
Видатки спеціального фонду бюджету району виконано у сумі 12502,2 тис.грн.
В складі спеціального фонду видатки :
за рахунок власних надходжень бюджетних установ у сумі 3222,6 тис.грн.,
цільових фондів місцевих бюджетів району у сумі 123,2 тис.грн.,
коштів бюджету розвитку у сумі 9156,4 тис.грн..
Начальник фінансового управління Н.М.Лаврінченко
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)
